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　　吕梁市农村经济管理局

　　2018年部门预算公开说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、农村土地承包管理；

　　2、减轻农民负担监督管理；

　　3、农村财务管理；

　　4、农村财务审计；

　　5、农民专业合作社指导服务；

　　6、足球比分波胆：市政府的随机工作任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

　　（三）2018年主要工作任务

　　2018年，全市农经工作总体要求是：全面贯彻落实党的十九大、中央农村工作会议、省委农村工作暨脱贫攻坚会议和省农经工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以实施乡村振兴战略、深化农村改革、脱贫攻坚为总抓手，以维护农民合法权益和促进农民增收为总目标，加快培育新型农业经营主体，全力推进农村土地制度改革、农村集体产权制度改革和资产收益扶贫，不断创新农业经营管理体制机制，加快构建现代农业经营体系，为打赢我市脱贫攻坚之战，实现乡村振兴战略提供保障。今年要重点抓好以下几项工作：

　　1、加强土地管理与服务，坚决打好农村承包地确权登记颁证扫尾攻坚战。落实完善承包地“三权分置”制度，严格保护“三权”权能。全面完成农村承包地确权登记颁证工作。各县（市、区）要按照省委省政府“善始善终、善作善成、坚决打好扫尾攻坚战”的要求，认真组织开展“回头看”，查漏补缺，确保高质量完成任务。

　　2、全面铺开清产核资工作，扎实推进农村集体产权制度改革。农村集体产权制度改革是2018年农经重点工作，是农村土地制度改革后，中央、省部署的又一项管长远、管根本、管全局的重大改革，涉及面广、政策性强、要求严格，是今年必须全力推进的硬任务。

　　3、大力培育多种类经营主体，充分发挥乡村振兴主力军作用。我们今年要把指导、扶持农民合作社的重点放在提高质量、规范运行、创新发展、优化服务上。引导合作社强化民主管理，完善治理机制，严格执行财务核算制度。年内继续开展“358”行动，新培育三级示范社160家，发展形成适度经营规模的家庭农场并合理使用扶持资金。

　　4、积极推动农村“三变”改革，探索资产收益扶贫新机制。要以发展农民股份合作制经济为导向，重点抓好我市的发展农民股份合作制经济组织，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东的“三变”改革。要在2017年试点基础上，继续扩大试点，全市培育资产收益扶贫试点100个。

　　5、加强农村社会事务管理，助推乡村振兴战略。加强农民负担监督管理，全面落实村级组织运转经费保障政策，及时纠正向村级组织乱收费、集资摊派、要求配套等加重负担的行为。加强农经统计工作。

　　二、2018年收支预算情况

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算1573.705万元，2017年收入预算1345.999万元，其中：1基本支出336.745万元。包括：工资福利支出277.472万元，商品服务支出40.838万元，对个人和家庭的补助18.435万元。

　　机关运行费40.838万元。其中，办公费6.44万元、取暖费1.158万元、福利费5.89万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用19.35万元以及下乡人员经费6万元。

　　2.项目支出1236.96万元，包括经常性项目86.96万元，重点项目1150万元。2018年比2017年增加227.71万元，增幅为17%。增加原因单位项目增加，导致预算增加。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算1573.705万元。其中：1.机关运行费（基本支出）336.745万元，包括工资福利支出277.472万元，商品服务支出40.838万元，对个人和家庭的补助支出18.435万元；2.项目支出1236.96万元，包括经常性项目86.96万元，重点项目1150万元。2017年支出预算1345.999万元，2018年比2017年增加227.71万元。增幅16.9%，原因是18年新增产权制度改革项目。

　　（三）“三公”经费预算支出预算

　　2018年一般公共预算安排三公经费和会议费支出预算4.823万元。其中，公务用车运行维护费4.7万元，公务接待费0.123万元。2018年比上年预算2.123万元，增加2.7万元，增加原因工作量增加，下乡出差次数增加，导致公务用车运行费增加。

　　（四）政府采购预算

　　2018年政府采购预算24.76万元。台式电脑6台，文件柜3支，打印机3台，办公桌椅各6把，绘图仪1台，碎纸机1台，摄像机1部，其他印刷服务等共计24.76万元。2017年8.85万元。增加15.91万元，原因：确权项目因工作需要高档电脑、打印机及绘图仪，18年财政要求印刷费列入政府采购，各种原因导致18年政府采购预算增加。

　　（五）截止17底我单位国有资产（固定资产）128.360万元。其中：车辆19.77万元，其他固定资产108.59万元。

　　按资产总账分类：1、土地、房屋及构成0.4450万元。（房盗门）2、通用设备118.644万元。3、家具、用具、装具9.271万元。

　　（六）我单位无政府性基金。

　　三、重点项目支出预算情况

　　1、农村土地确权补助资金1000万元。设立依据：财政部、农业部《足球比分波胆：加快推进农村集体土地确权登记颁证工作的通知》要求加快农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记颁证工作。中央1号文件明确要求：“确权登记颁证工作经费纳入地方财政预算。

　　绩效目标： 按省要求完成土地确权工作，全面查清农村土地使用权、宅基地使用权及其房屋权属情况的基础上，实现凭证管地、凭证用地，落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度。

　　2、农民专业合作社补助资金150万元。设立依据：根据中央国务院1号文件《全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》文件精神、中办国办《足球比分波胆：加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》都要求推进农民专业合作社发展。

　　主要用于分配原则：对符合条件的53个农民示范社和60个示范家庭农场补贴及产权制度改革外出学习培训等进行分配。

　　绩效目标：进一步提高农业质量效益，促进现代农业发展，及时掌握新型农业经营主体发展的新情况及问题，大力宣传政策，搞好服务，从而促进其健康发展，确保我市农民专业合作社良性发展。

2018年部门预算公开表.xls